Анализ счета 99 за год в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0

Comments

• Надо смотреть справку-расчет Налог на прибыль по данным БУ с ПР и ВР за декабрь 2018 года.
  Надо смотреть ОСВ за декабрь 2018 по субсчетам и по данным БУ и НУ до реформации баланса.
  Надо смотреть отчет Анализ учета по налогу на прибыль за декабрь 2018 года.
• Спасибо большое что отозвались, по ОСВ за год все вроде бы хорошо ложится, без отрицательных остатков, но при формировании именно карточки 99 счета (что отправляла ранее) минус получается на сумму именно налога на прибыль, программист говорит что так и должно быть, но мне это что не нравится....хотя я пока в этом не совсем понимаю...
• Цитата: по ОСВ за год все вроде бы хорошо ложится, без отрицательных остатков,

  По ОСВ и Расчету налога на прибыль у вас регулярно прибыль.
  

  Цитата: программист говорит что так и должно быть

  Видимо он разбирается в бухгалтерском и налоговом учете. Так и должно быть.
  Счет 68 НЕ участвует в налоговом учете - поэтому и разница... ПБУ 18/02 вы же не используете?
  84 так же не должен участвовать в налоговом учете, сформируйте ОСВ по счету 84 по субсчетам.
  Посмотрите проводки, которые делается при Реформации баланса.
• У меня почему то в учетной политике стоит настройка что ведется в соответствии  с действующей редакцией.... надо исправить что не ведется, верно? Только если я исправлю сейчас, прошлый год то уже закрыт. Подскажите как быть? Или эта настройка не влияет на расчет? Что-то я совсем уже запуталась
• Цитата: надо исправить что не ведется, верно?

  Не надо ничего исправлять. Это намного лучше, все разницы можно будет увидеть, если возникнут.
• Kamushek, 
  Получается в программе все верно....Я зря переживаю....
  Спасибо Вам еще раз огромное за отзывчивость...